| DFP/23/0248 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
205,46 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0253 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,44 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0252 |
misky+termobox |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,12 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0257 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,54 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0260 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
406,55 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0267 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
483,14 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0277 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,39 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0271 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
102,38 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bledtours - Turistična agencija |
0000000000 |
|
1 250,00 € |
23.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0024 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 -autobusovú dopravu v Slovinsku na 14.5.2023 a 21.5.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bledtours - Turistična agencija |
0000000000 |
|
1 250,00 € |
22.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0035 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
370,92 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
služby BTS a PO - I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
služby CO I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
služby pož.ochrany II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
470,38 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
služby civ.ochrany II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
služby BTS a pož.ochrany IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
služby CO IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0064 |
Na základe CP objednávame dodávku HP - práškový -4ks, vodný - 1 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
208,56 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0218 |
prenosné hasiace prístroje |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
208,56 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
kontrola prenosných HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
271,92 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
