| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFP/23/0134 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
121,53 € |
19.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0133 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,58 € |
19.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0151 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
100,87 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0150 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,92 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0123 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,72 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0124 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,21 € |
13.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0152 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
63,70 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0155 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,84 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0154 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,77 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0159 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,56 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0158 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
133,16 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0127 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
83,19 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0129 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
10,07 € |
22.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0163 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
98,56 € |
22.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0164 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
130,69 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0131 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,25 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0167 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
47,29 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0166 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,01 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 |
Kúpna zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 11/2023 |
Kúpna zmluva -ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
