| DFP/22/0252 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
203,90 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0248 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,16 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0246 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
432,08 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0257 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
827,62 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0265 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
177,06 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0263 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,27 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0269 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
202,70 € |
13.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0272 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
422,86 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0275 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
202,70 € |
19.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0277 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,25 € |
21.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0286 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
554,87 € |
04.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0284 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
299,14 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
služby pož.ochrany II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
306,00 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
služby civ.ochrany II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0301-2018000086/11 |
Zmluva o poskytovaní služieb BTS, TPO, PZS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
Iné |
0,00 € |
24.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0226 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
329,52 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
služby PO a BTS III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
336,00 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
služby CO III.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
služby civ.ochrany I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
BTS a požiarna ochrana I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
306,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
