| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFJ/24/0058 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,34 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0059 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,52 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0060 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
343,61 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0061 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
25,09 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0062 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
30,06 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0063 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0064 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,73 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0065 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
70,75 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0067 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0068 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
178,49 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0069 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,59 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0070 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,20 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0071 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,98 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0072 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,15 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0073 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
182,24 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
55,68 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0075 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
40,59 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0076 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
81,52 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0077 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
