| DFB/24/0018 |
Výkon zodp.osoby 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
členský poplatok r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
386,10 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
záloha plynu 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
učebná pomôcka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
31,50 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
telefón PS 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,67 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
prenos VÚC net 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
kontrola has.prístrojov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
273,12 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
prenosný has.prístroj |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
395,28 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
mobil O2 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
11667958 |
|
65,45 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
el.energia ŠH 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
562,34 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
el.energia škola 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 677,96 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
učebné pomôcky Digitálne vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
58,50 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
misky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
54,43 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
služby poč.siete I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
poháre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
|
90,30 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
105,30 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
licencia systému Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
959,40 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
umývadlová batérie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
85,52 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
