Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/24/0078 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 24,24 € | 17.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0079 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 61,45 € | 17.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0080 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 11,69 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0081 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 95,00 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0082 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 70,17 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0083 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 6,53 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0084 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 69,24 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0085 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 140,20 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0086 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 74,13 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0087 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Milk Agro spol. s r.o. | 17147786 | 45,86 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0088 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 443,95 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0089 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 67,84 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0090 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0091 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 24,92 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0092 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 37,02 € | 06.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0093 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 34,48 € | 06.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0094 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 10,65 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0095 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 81,65 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0096 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 29,48 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFK/24/0001 | proj.dokumentácia-Debarierizácia Hotelová akadémia | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | mArchus, s.r.o. | 36499081 | 5 400,00 € | 19.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra |