| 4/2024 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2024 |
|
09.01.2025 |
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 5/2024 |
Kúpnopredajná zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2024 |
|
09.01.2025 |
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 6/2024 |
Zmluva č. 6/2024 o obchodných a dodávateľských podmienkach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 7/2024 |
Individuálne CP - PZ 56893485 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
5,70 € |
09.01.2024 |
11.01.2024 |
13.01.2024 |
09.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0001 |
služby SPIN r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Výkon zodp.osoby 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
stravné lístky 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
432,90 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
MAGMA I.Q r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
SPIN servisné práce I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
15,20 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
ročná kontrola EPS - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
záloha plyn 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
stravné lístky Fl. 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 577,90 € |
24.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
elektronická príručka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
členský príspevok r. 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
173,34 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
členské v SkBA r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
členský poplatok r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
odborná prehliadka VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
stravné lístky 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
23,40 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
