| DFB/23/0089 |
elektr.energia škola,ŠJ a PČ 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 994,94 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
ubytovanie ERASMUS+, Slovinsko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JAZZ nastanitve accomodation, Urška Poklukar s. p. |
0000000000 |
|
19 800,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
Prevádzka a hosp.školy 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
textília metráž |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TEXTILIA - MICHAELA - Radoslav Jankanin |
45267774 |
|
224,40 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
kancelárske potreby ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
POINTA FECKO, s. r. o. |
36492850 |
|
76,34 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
271,26 € |
25.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
49,30 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
stravné lístky Doxx 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
25,50 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
93,84 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
stravné lístky Fl. 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 080,80 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
Výkon zodp.osoby 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
8,30 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
reklamné predmety ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PREŠOV REAL, s. r. o. |
31722814 |
|
58,40 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
stravné lístky Doxx 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
474,30 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
vývoz kuch.odpadu 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
prenos VÚC net 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
telefón PS 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
29,70 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
mobil O2 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
136,13 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
63,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
