| DFB/23/0069 |
stravné lístky Fl. 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 312,00 € |
23.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
96,20 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
stravné lístky 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
40,80 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
MAGMA I.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Výkon zodp.osoby 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
priestory na 95.výročie školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Divadlo Jonáša Záborského |
37783432 |
|
930,00 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
16,06 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
03.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
servisné práce iSPIN II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
334,80 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
stravné lístky Doxx |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
617,10 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
služby CO I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
služby BTS a PO - I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
938,40 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
čistenie a kontrola plyn.komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
telefón PS 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,60 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
prenos VÚC net 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
verzia MAGMA II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
mobil O2 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
128,25 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
elektrická energia ŠH 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 257,61 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
