| DFB/23/0029 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
724,32 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
el.energia 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 181,33 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
el.energia ŠH 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 288,30 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
mobil O2 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
telefón PS 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,45 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
prenos VÚC net 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
370,92 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
výmena LCD |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
prehliadka VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
služby poč.siete I.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
54,49 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
62,18 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
čist.potreby+tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
225,92 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
členský poplatok r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
stravné lístky Fl. 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 757,40 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
203,87 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
voda,stočné škola,ŠJ a PČ, 29.11.22-23.2.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 460,57 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
Výkon zodp.osoby 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
stravné lístky 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
591,60 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
lyžiarsky kurz |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED, s.r.o. |
36800481 |
|
6 300,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
