| DFB/23/0129 |
stravné lístky Doxx 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
550,00 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
aSc agenda SŠ 2023/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
06.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
čípové prívesky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
06.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
elektrická energia ŠH 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
376,51 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
elektr.energia škola,ŠJ,PČ 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 073,75 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
odborná literatúra |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
174,36 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
revízia el.zariadení v kanceláriách HA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
96,00 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
mobil O2 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,32 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
preprava Lomnický štít - OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
335,50 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
271,30 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
92,20 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
stravné lístky Fl. 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 887,15 € |
23.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
čistiace a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
160,76 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
28,24 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
doprava Jasná projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
490,00 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
plavák+servisné práce |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
203,40 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
rezačka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
36,00 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
MAGMA II.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
Výkon zodp.osoby 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
stravné lístky 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
770,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
