| DFB/22/0200 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
328,50 € |
07.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
143,74 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
telefón PS 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,16 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
doména 1.9.22-31.8.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
23,90 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
prenos VÚC net 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
el.energia ŠH 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
179,03 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
el.energia škola,ŠJ,PČ 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
595,88 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
333,79 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
učebnice AJ - edukačné |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
2 642,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,01 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
Škola a jej riadenie 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
49,63 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
15,60 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
riady |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
43,02 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
stravné lístky 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 492,80 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
nástenné mapy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Nástěnné mapy, Ing. Visiliadisová |
09569600 |
|
604,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
ubytovanie PKO Nitra - projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Špecialka s.r.o. |
34135545 |
|
1 513,60 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
stravné lístky Doxx 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
175,50 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
113,52 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
logo školy + montáž |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
252,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
