| DFB/22/0140 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
stravné lístky Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 739,00 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
Účtovný a daňový expert vo VS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
76,69 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
Marketing pre SŠ-učebnica |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UK Veda, s.r.o. |
45983658 |
|
52,00 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
Personálne riadenie 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
el.energia ŠH 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
126,53 € |
06.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
elektrická energia škola,ŠJ,PČ 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 329,07 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
38,76 € |
04.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
vývoz kuch.odpadu 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
MAGMA II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
prenájom AFICIO II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
231,34 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
733,50 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
nová verzia MAGMA III.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
servisná prehliadka auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
435,14 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
prenos VÚC net 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
telefón PS 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
služby civ.ochrany II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
služby pož.ochrany II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
306,00 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
