| DFB/22/0281 |
výroba kľúča |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
5,10 € |
11.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
predplatné Ekonomická revue 1-2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ekonómia, občianske združenie |
35981555 |
|
20,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
pracovné nohavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
15,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
Personálne riadenie 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
služby poč.siete SANET |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
odborná prehliadka plyn zariadení |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
149,53 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
Školské akcie 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
Výkon zodp.osoby 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
stravné lístky Fl. 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 374,40 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
výpočtová technika projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
49 734,00 € |
21.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
nábytok projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
14 388,00 € |
24.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
drobný nákup projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
9 127,74 € |
19.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
voda,stočné ŠH, 28.5.-28.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 057,99 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0296 |
voda,stočné ŠJ,PČ a škola, 24.8.-28.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 432,33 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
list bianco |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
219,48 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
prenájom multifunkčného stola 10-12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
Škola a jej riadenie 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
257,52 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
