| DFB/22/0240 |
stravné lístky DOXX-doúčtovanie 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
35,10 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
stravné lístky DOXX-oprava 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-1,50 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
stravné lístky DOXX 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
405,00 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
stravné lístky DOXX-doúčtovanie 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
27,00 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
mobil O2 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
122,88 € |
11.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
atram.náplň EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
12.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
prenájom multifunkčného stola III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
šanóny+kancelársky papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
622,10 € |
17.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
tričká+mikiny s potlačou ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
411,48 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
stravné lístky 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 140,80 € |
21.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
členský príspevok r. 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácie stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
porada riaditeľov SŠ-ubytovanie+strava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
ubytovanie ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hotel Astoria Bled, Slovinsko |
51691051 |
|
2 910,24 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
servis Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
132,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
Zbierka príkladov z ekonomiky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
23,00 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
OFFICE 365 služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
542,50 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
cartridge CANON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
90,60 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
revízia plyn.potrubia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
717,30 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
soľ + servisné práce ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EZV spol. s.r.o. |
31703119 |
|
53,40 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
