| 16/2022 /37 |
Zmluva číslo 16/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
820,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2022-1-SK01-KA122-VET-000072537/15 |
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu ERASMUS+ |
30778867 |
Iné |
61 722,00 € |
13.07.2022 |
|
|
14.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2022/09-03/22 |
Zmluva o poskytovaní služieb 2022/09-3 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
Iné |
542,50 € |
20.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 56858730/14 |
Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
17,50 € |
26.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 56859838/21 |
Poistná zmluva 56859838- Cestovné poistenie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
106,40 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 6303012573/34 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012573 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 7500015441 /40 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015441 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
29.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0064 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 230,80 € |
24.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
575,59 € |
16.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
107,40 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
oprava práčky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
82,80 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
rozlišovač kľúčov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
10,96 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
MAGMA I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
nová verzia MAGMA II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
prenájom AFICIO I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
196,98 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
257,40 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
videoseminár - Zverejňovanie zmlúv |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
