| DFP/24/0046 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
43,20 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0044 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
114,02 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0045 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,20 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0045 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
668,04 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
56,34 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
421,20 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0019 |
Na základe PC objednávame službu - WEB stránka školy - tvorba. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
|
2 400,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0044 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
servis horákov v cvičných kuchyniach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
108,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0043 |
kniha tržieb |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
90,72 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
Výkon zodp.osoby 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0043 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
136,05 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0044 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,27 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0042 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,61 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Hospodárenie a prev. 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,65 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
záloha plynu 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
21 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
školenie kuričov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír MARTAUS |
17207568 |
|
120,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
voda,stočné 29.11.23-22.2.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 414,48 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0018 |
Objednávame u Vás pravidelný servis horákov v cvičných kuchyniach školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
108,00 € |
23.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0038 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 340,00 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
