| DFB/24/0051 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
322,14 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0050 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
53,12 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0051 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0051 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
mobil O2 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,80 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0050 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,84 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0049 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
115,45 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0048 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
248,58 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
prenos VÚC net 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
telefón PS 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,18 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0048 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,86 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0047 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
11,03 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0049 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,77 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21/2024 |
Zmluva o poskytnutí daru č. 01/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HOTELÁK, o. z. |
42239231 |
Iné |
1 129,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 22/2024 |
Zmluva o dielo 04032024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
Iné |
2 400,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0048 |
vývoz kuch.odpadu 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0021 |
Objednávame videoseminár - Aktuálna legislatíva pri výkone ZFK v organizáciách verejnej správy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0020 |
Na základe PC objednávame u Vás dodávku čistiacich prostriedkov pre školu a športovú halu - rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0046 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,92 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0047 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
73,53 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
