| DFJ/24/0056 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,05 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0024 |
Objednávame dodávku tovaru : TP Jumbo 19cm/120m, 2vr. biely á 1,224 €/ ks - 480 ks, papierová utierka 450útržkov, 2 vr. biela 95m á 2,64 €/ks - 300 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 383,72 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0057 |
časopis Trend |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
129,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
el.kanvica |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
87,58 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
podpora dig.transformácie vzdelávania |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
1 369,47 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0057 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
146,34 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0023 |
Objednávame u Vás : Ročné učiteľské konto á 50,00 €, ročné žiacke konto pre celú školu á 60,00 € |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lepšia geografia o. z. |
50200950 |
|
110,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0055 |
učiteľské a žiacke konto - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lepšia geografia o. z. |
50200950 |
|
110,00 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
Hotelový a rešt.systém - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 663,20 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0055 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,80 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0022 |
Objednávame pravidelné čistenie a kontrolu komínov v škole a športovej hale. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0054 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
78,66 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
tvorba webstránky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
|
792,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0054 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
71,02 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0053 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
414,78 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0052 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
97,36 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0052 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,50 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0053 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,97 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
elektrická energia ŠH 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
427,63 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
elektrická energia 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 596,14 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
