| DFB/24/0067 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
9,10 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
servisné práce SPIN II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0057 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
328,28 € |
28.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/2024 |
Zmluva číslo 08/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad |
00179094 |
Nájmy a prenájmy |
330,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/24/0056 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
52,44 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
384,34 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
187,20 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0062 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
30,06 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0060 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
343,61 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0061 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
25,09 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0059 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,52 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0025 |
Objednávame dodávku tovaru - inventár do stolovacích učební a cvičných kuchýň. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 482,80 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0064 |
kuchynské potreby DHIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 482,80 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
rukavice+papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
434,86 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 383,72 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23/2024 |
Kúpna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
Iné |
1 482,80 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 25/2024 |
Zmluva číslo 07/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Godzone, o. z. |
55656978 |
Nájmy a prenájmy |
1 155,00 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0058 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,34 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0055 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
172,33 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 488,20 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
