| DFP/24/0070 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0072 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,15 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0073 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
182,24 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
mobil O2 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
MAGMA II.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
prenos VÚC net 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
telefón PS 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,31 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0071 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,98 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0067 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,23 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0068 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
333,85 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 27/2024 |
PZ 56899213 - cestovné poistenie Slovinsko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
4,20 € |
09.04.2024 |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
09.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/24/0066 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
405,08 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0070 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,20 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 26/2024 |
Dodatok č. 1 k zmluve číslo 06/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Šimon Tkáč |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.04.2024 |
|
30.04.2024 |
08.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/24/0027 |
Objednávame dodávku tovaru - predlžovací3 zásuvkový kábel s vypínačom : 5m á 6,60 € -15 ks,10m á 12,50 €- 10 ks, predlž. kábel bubon 25m á 39 € - 1 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
263,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0065 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,39 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0069 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,59 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0064 |
vývoz kuch.odpadu 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
workshop pre pedagógov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IPčko |
42261791 |
|
300,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
videoseminár VO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
