| OV/24/0032 |
Objednávame kontrolu a nastavenie zmäkčovača vody v stolovacej učebni C2. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
68,40 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 30/2024 |
Zmluva č. 10/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Technická univerzita Košice, FVT Prešov |
00397610 |
Nájmy a prenájmy |
310,00 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0096 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
29,48 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0095 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
81,65 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0091 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
304,16 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0090 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
telefón PS 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,19 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
prenos VÚC net 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0089 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
101,12 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0094 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
10,65 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
vývoz kuch.odpadu 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,24 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,02 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0087 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
88,36 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0088 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
192,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
mobil O2 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
stravné lístky 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
356,85 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0086 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
141,92 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0091 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,92 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0089 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
67,84 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
