| OV/23/0088 |
Na základe CP objednávame pre prevádzku UNIGAST plynový sporák - varidlo - 6 horákov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
1 863,60 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0182 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0258 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0257 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,54 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0183 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,95 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0256 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,69 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
skrutkovač |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
141,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
časopis IN BAR - NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,40 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
odborná prehliadka VTZ školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0181 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
114,17 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0180 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,60 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0255 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,84 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0280 |
služby poč.siete IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
el.energia škola,ŠJ,PČ 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 025,16 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
el.energia ŠH 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
572,27 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0253 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,44 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0252 |
misky+termobox |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,12 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0179 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,38 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0254 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
115,27 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52/2023 |
Zmluva č. 19/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Internacional Tatran |
31944116 |
Nájmy a prenájmy |
400,00 € |
14.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
