| DFJ/23/0189 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,49 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0188 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0262 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0187 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,54 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0261 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
87,23 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
oprava výrobníka ľadu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
379,08 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 49/2023 |
PZ Havarijné poistenia (KASKO) motorových vozidiel číslo 78901318 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
24.11.2023 |
04.12.2023 |
|
27.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
| 50/2023 |
PZ - úrazové poistenie osôb prepravovaných v MV číslo 78901347 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
24.11.2023 |
04.12.2023 |
|
27.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 51/2023 |
PZ poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV č. 72902340 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
24.11.2023 |
04.12.2023 |
|
27.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/23/0186 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
112,15 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
Hospodárenie, prevádzka a adm. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
stravné lístky Fl. 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 034,20 € |
23.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0090 |
Objednávame dodávku - MultiPack Toner Premium pre HP CF210x / CF211A, CF212A, CF213A, black + color. / |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0260 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
406,55 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0259 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
137,24 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0184 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
73,41 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
toner |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0185 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
18,05 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0263 |
oprava Expobaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
165,60 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0089 |
Objednávame diagnostiku a opravu závady na vyrobníku ľadu CADY NTF SL140A |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
379,08 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
