| DFB/23/0307 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
166,86 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0203 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0276 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,40 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
reklamné tašky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
80,40 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0277 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,39 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0275 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
101,82 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 167,72 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
115,32 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
adapter |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
16,68 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0095 |
Objednávame u Vás poukážky na poskytnutie služieb vo vašej chránenej dielni - 95 kusov á 15,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RELAX KOMPLEX s. r. o. |
46208968 |
|
1 425,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0096 |
Objednávame dodávku tovaru - Kärcher tablety 200ks /109,99 € , filt. vrecká WD 4 - 13,31 €/ks . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
123,30 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0097 |
Objednávame u Vás WebHostingové služby - webová stránka školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K_CORP s.r.o |
36215791 |
|
462,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0094 |
Objednávame u Vás výmenu samozatvárača GEZE TS 4000 s ramienkom s aretáciou a nastavenie dverí. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
369,60 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0297 |
mobil O2 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,31 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0202 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
45,72 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0201 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,13 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 56/2023 |
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa komplet č. VK/23/12/004 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
0,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 57/2023 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
0,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0296 |
stravné lístky 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 230,80 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0200 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,08 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
