Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9/2024 Kúpna zmluva - UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 18.12.2023 31.12.2024 15.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
10/2024 Kúpna zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 18.12.2023 31.12.2024 15.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0282 vývoz kuch.odpadu 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,80 € 18.12.2023 23.01.2024 Faktúra
10/2024 Kúpna zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 18.12.2023 31.12.2024 15.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
9/2024 Kúpna zmluva - UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 18.12.2023 31.12.2024 15.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0309 kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 189,74 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0310 balíček Zborovňa komplet - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 492,48 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0312 služby BTS a pož.ochrany IV.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 446,69 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0311 služby CO IV.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0313 čistiace tablety Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 123,30 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFP/23/0278 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 42,78 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFP/23/0279 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 46,20 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
OV/23/0098 Objednávame dodávku - látkovej rolety Noble s montážou na recepciu školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michňák services s. r. o. 55819672 227,52 € 14.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0099 Objednávame dodávku kancelárskych potrieb podľa CP. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 234,74 € 14.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0100 Objednávame dodávku a výmenu - nabal vrchný na žehlič S 120/18EM. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PROBE Benedikt Procházka 10829296 354,84 € 14.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0306 MAGMA III.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AutoCont SK a. s. 36396222 135,29 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0304 elektrická energia 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 3 944,90 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0303 el.energia ŠH 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 997,21 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0308 webhostingové služby Hotelová akadémia Prešov 00162191 K_CORP s.r.o 36215791 462,00 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0204 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 31,76 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »