9/2024 |
Kúpna zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2023 |
|
31.12.2024 |
15.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
10/2024 |
Kúpna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2023 |
|
31.12.2024 |
15.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/23/0282 |
vývoz kuch.odpadu 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
18.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024 |
Kúpna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2023 |
|
31.12.2024 |
15.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
9/2024 |
Kúpna zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2023 |
|
31.12.2024 |
15.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/23/0309 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
189,74 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0310 |
balíček Zborovňa komplet - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
43908977 |
|
492,48 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0312 |
služby BTS a pož.ochrany IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0311 |
služby CO IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0313 |
čistiace tablety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
123,30 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0278 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
42,78 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0279 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
46,20 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0098 |
Objednávame dodávku - látkovej rolety Noble s montážou na recepciu školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
227,52 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0099 |
Objednávame dodávku kancelárskych potrieb podľa CP. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
234,74 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0100 |
Objednávame dodávku a výmenu - nabal vrchný na žehlič S 120/18EM. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PROBE Benedikt Procházka |
10829296 |
|
354,84 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0306 |
MAGMA III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AutoCont SK a. s. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0304 |
elektrická energia 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 944,90 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0303 |
el.energia ŠH 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
997,21 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0308 |
webhostingové služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K_CORP s.r.o |
36215791 |
|
462,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0204 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,76 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |