| DFJ/23/0143 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0200 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
62,56 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0199 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
321,12 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0144 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
181,49 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0066 |
Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku - revíziu plynových zariadení v škole, ŠJ a Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,80 € |
19.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0067 |
Objednávame u Vás pravidelnú polročnú kontrolu - čistenie a preskúšanie komínov - dymovodov v škole, ŠJ, Floriánke a ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
19.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0205 |
mobil O2 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,65 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0142 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
110,52 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0197 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,87 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42/2023 |
Zmluva o poskytovaní služieb 2023/09-02 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
Iné |
521,25 € |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0065 |
Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku a revíziu telocvičného náradia a zariadenia v ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0203 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
139,56 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
18,50 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0198 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
28,70 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0196 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
159,55 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0195 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
222,35 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0194 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
116,78 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0141 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,35 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
564,25 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
