| DFB/23/0223 |
odborná prehliadka VTZ v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,80 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0211 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
533,92 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0150 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
266,20 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0151 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,24 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0075 |
Objednávame pravidelnú revíziu bleskozvodu v škole. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
129,60 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0074 |
Objednávame dodávku tovaru - pracovné oblečenie a obuv pre učiteľky odborných predmetov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
417,00 € |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0073 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 - potreby - inventár pre baristu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ART - ES, s.r.o. |
36577260 |
|
815,00 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0207 |
stravné lístky tlačivo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
420,00 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0206 |
energyBox M-dbp |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
-6,00 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0205 |
energyBox M |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
32,76 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0209 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
257,98 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0208 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,96 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0149 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
-44,04 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
reportáž ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
seven media s. r. o. |
46134701 |
|
320,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
prenosné hasiace prístroje |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
208,56 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
kontrola prenosných HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
271,92 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
ručný mixér |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
137,60 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
2 076,10 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
baristický kurz - projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Terra almas, s. r. o. |
52772969 |
|
3 400,02 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
čistenie kanalizácie-havarijný stav |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K servis- MK, s.r.o. |
51997401 |
|
234,00 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
