| DFB/23/0246 |
dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-377,66 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
dbp el.energia ŠH 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-119,27 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-389,17 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
dbp el.energia ŠH 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-115,01 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-395,44 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
dbp el.energia ŠH 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-122,26 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0157 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
80,50 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0219 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
303,24 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0156 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
180,68 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0218 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,10 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
prenos VÚC net 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
telefón PS 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,56 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0076 |
V rámci projektu Debarierizácie HA Prešov objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s prílohou - Návrh na plnenie kritéria. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
mArchus Plus, s.r.o. |
44652101 |
|
5 400,00 € |
05.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0217 |
vývoz kuch.odpadu 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
čistiace a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
189,47 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
SPIN IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
čistenie a kontrola komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0215 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,04 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
školenie on-line |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
49,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
služby CO III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
