| DFP/22/0219 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
70,02 € |
24.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 08/2022/10 |
Zmluva číslo 08/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
REDEA Consulting, s.r.o. |
36462187 |
Nájmy a prenájmy |
1 340,00 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0187 |
služby poč.siete III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
voda,stočné 1.1.-15.8.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
186,13 € |
22.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0217 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,68 € |
22.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0216 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,08 € |
22.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0218 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
445,63 € |
22.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
škodová udalosť - podchod |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
4 236,11 € |
17.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
455,76 € |
17.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0215 |
vývoz kuch.odpadu 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
7,80 € |
15.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,11 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
51,02 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
elektrická energia ŠH 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
80,88 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
elektrická energia škola,ŠJ,PČ 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
571,94 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
504,00 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
telefón PS 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,04 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
prenos VÚC net 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0046 |
Objednávame čiernu náplň pre EPSON WF-M5799 - 10000 strán. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
144,00 € |
12.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| V-02/2022/8 |
Zmluva číslo V-02//2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
220,00 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ |
Zmluva |
