| DFP/22/0251 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,21 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0250 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
192,00 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0060 |
Objednávame pre 2 zamestnancov školy - Kurz prvej pomoci v cene 20,00 €/osoba. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ÚzS SČK Prešov |
00416231 |
|
40,00 € |
27.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0061 |
Objednávame pracovnú obuv a OPP- jednorazové rukavice. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
46,24 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0152 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,22 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0153 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,03 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 56858730/14 |
Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
17,50 € |
26.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/22/0059 |
Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku a revíziu telocvičného náradia a zariadenia ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
26.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0151 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
121,76 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0150 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,03 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
stravné lístky Doxx 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
175,50 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0249 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
86,79 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0248 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,16 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
stravné lístky 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 492,80 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0247 |
vývoz kuch.odpadu 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0058 |
Objednávame inventár do cvičných kuchýň - tanier 27 cm Risotto - á 6,59 €/ks - 6 ks, obracačka drevená - á 0,75 €/ks-2ks, varecha drevená -á 0,99 €/ks - 2 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
43,02 € |
21.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0056 |
Objednávame u Vás pravidelnú odbornú prehliadku - revíziu plynovej kotolne expanzných nádob, , v Športovej hale HA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,80 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0057 |
Objednávame u Vás pravidelnú revíziu komínov v škole ŠJ, Floriánke a ŠH . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0149 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0147 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
80,44 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
