| DFB/22/0243 |
stravné lístky DOXX-doúčtovanie 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
27,00 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
stravné lístky DOXX-doúčtovanie 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
35,10 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
prenos VÚC net 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
telefón PS 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,72 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
el.energia ŠH 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
207,91 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
el.energia škola,ŠJ,PČ 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 094,93 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0062 |
Na základe CP objednávame tričko s potlačou á 9,072 €/ks - 10 ks , mikina s potlačou á 29,676 €/ks - 10 ks v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 " Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy" |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
411,48 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0165 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
123,32 € |
05.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
26,35 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
stravné lístky DOXX 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
405,00 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
prenájom zariadenia AFICIO III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
60,37 € |
04.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
revízia telocv.náradia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
MAGMA III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0162 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0258 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
16,20 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0161 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,32 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0160 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,93 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
autobusová doprava projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
1 780,50 € |
04.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
329,52 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
logo školy + montáž |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
252,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
