Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/22/0268 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 57,95 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0245 | atram.náplň EPSON | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 144,00 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| OV/22/0063 | Objednávame čiernu náplň pre EPSON WF-M5799 - 10 000 strán. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | 144,00 € | 11.10.2022 | 12.10.2022 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| DFB/22/0244 | mobil O2 9/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,88 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0166 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 57,29 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0266 | vývoz kuch.odpadu 9/2020 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 34,80 € | 10.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0265 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 177,06 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0163 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 56,79 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0264 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 73,28 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0164 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 4,35 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0237 | čistenie komínov | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Alexovič Vladimír | 33872619 | 240,00 € | 07.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0236 | služby PO a BTS III.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 336,00 € | 07.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0241 | stravné lístky DOXX-oprava 9/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | -1,50 € | 07.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0238 | servisné práce SPIN III.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 07.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0263 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 292,27 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0262 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 305,21 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0261 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 26,76 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0260 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 16,36 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0239 | MAGMA IV.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 06.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0235 | služby CO III.Q 2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 06.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra |