| Zmluva o dielo č. 02/2022 |
Zmluva o dielo č. 02/2022/19 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
STOA architekti plus, s. r. o. |
44223277 |
Iné |
23 550,00 € |
18.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/22/0172 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,29 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0274 |
hyg. a čist.prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
180,08 € |
18.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0273 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,92 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0171 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
97,23 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0170 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,47 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0267 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
257,00 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
prenájom multifunkčného stola III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
šanóny+kancelársky papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
622,10 € |
17.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
tričká+mikiny s potlačou ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
411,48 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0271 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
61,73 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0270 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,53 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0272 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
422,86 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-3/2022/16 |
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-3/2022/16 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
14.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/22/0064 |
Na základe CP objednávame hygienické potreby pre žiakov školy - TP Jumbo 19cm/130m á 1,428 €/ks - 240 ks, Papierová utierka -rolka- 2 vrstvy- á 2,64€/ks - 120ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
659,52 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0190 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-1,66 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0169 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
55,40 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0167 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,02 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0168 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0269 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
202,70 € |
13.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
