| DFP/22/0278 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,85 € |
24.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
nábytok projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
14 388,00 € |
24.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0004 |
laserová tlačiareň projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
2 398,80 € |
21.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
výpočtová technika projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
49 734,00 € |
21.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0065 |
Na základe CP objednávame regeneráciu zmäkčovača vody v kotolni Športovej haly. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EZV spol. s.r.o. |
31703119 |
|
44,50 € |
21.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0251 |
porada riaditeľov SŠ-ubytovanie+strava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0176 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
109,11 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
členský príspevok r. 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácie stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
stravné lístky 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 140,80 € |
21.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0277 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,25 € |
21.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 15112022/24 |
Zmluva o spolupráci č. 15112022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
Kultúra, média, tlač |
1 197,00 € |
21.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/22/0175 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0174 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,96 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0276 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
24,48 € |
20.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 09/2022/20 |
Zmluva číslo 09/2022 Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FBC Mikuláš Prešov |
42088356 |
Nájmy a prenájmy |
320,00 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 56859838/21 |
Poistná zmluva 56859838- Cestovné poistenie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
106,40 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/22/0173 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0275 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
202,70 € |
19.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-1/2022/17 |
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-1/2022/17 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
Iné |
0,00 € |
18.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-2/2022 - časť 2/18 |
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-2/2022 - časť 2 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Iné |
0,00 € |
18.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
