| HA-PO - 2025/50 |
Zmluva o podružnom odbere vody a o platbách za podružný odber vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PESMENPOL, spol. s. r. o. |
36507881 |
Iné |
0,00 € |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
20.11.2025 |
17.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-PO - 2025/48 |
Zmluva číslo 18/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Agentúra PRO-STAFF, s. r. o |
36724068 |
Nájmy a prenájmy |
3 000,00 € |
14.10.2025 |
17.10.2025 |
18.10.2025 |
14.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-PO - 2025/49 |
Zmluva číslo 19/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
4SPOTRSmedia, s. r. o. |
46376747 |
Nájmy a prenájmy |
640,00 € |
14.10.2025 |
24.10.2025 |
25.10.2025 |
14.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0088 |
Objednávame zapracovanie zmien na webovej stránke školy, prípravu a výrobu roll up a tlačovín podľa rozpisu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
376,69 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0087 |
Objednávame prezutie pneumatík na školskom motorovom vozidle Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0086 |
N základe víťaznej ponuky v rámci súťaže " Rekonštrukcia WC v ŠH HA Prešov " objednávame vykonanie dohodnutej zákazky. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
9 635,09 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0243 |
elektrická energia ŠH 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
208,18 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
elektrická energia 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 227,32 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
prenájom výst.systému EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 373,65 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
kancelárske a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
142,95 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0185 |
oprava oplachovacieho čerpadla |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
223,86 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0122 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
112,64 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
oprava hl.vchodu ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
9 658,72 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
mobil 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,25 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
telefón PS 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,90 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
prenos VÚC net 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
42,80 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
dodanie nálepiek na bannery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
83,64 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
poháre+medaily EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
510,90 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
nová verzie MAGMA IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
