| OV/26/0099 |
Objednávame dodanie :Life Vision Pre-Intermediate Workbook with On-line Practice (SK Edition) - pracovný zošit
od Helen Halliwell z vydavateľstva Oxford University Press 2022 93 ks á 12,60 €.
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
1 171,80 € |
28.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0098 |
Objednávame mrazničku truhlicovú -385 litrovú v cene 766,29 € |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
766,29 € |
28.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0096 |
Objednávame toner do tlačiarní CANON - toner 055H- žltý l ks á 30,10 €, multipack toner CRG719H l ks á 44,76 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
79,35 € |
27.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0097 |
Objednávame učebnice SJ pre žiakov školy: 1r.-80 ks á 9,20€, 2.r. -80 ks á 9,20€, 3r. -80 ks á 9,20€, 4.r.-80 ks á 9,20€, Literatúra -4 ks á 6,70€, SJ -4 ks á 6,70€. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 997,60 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0266 |
toner |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
79,35 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0151 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
118,56 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0165 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
5,38 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0153 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
590,18 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
odstránenie poruchy na zmäkčovači vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
98,40 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0166 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
111,86 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0167 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
111,86 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0152 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
59,06 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
Bezpečná prevádzka školy 10/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0150 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
77,90 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
pracovné stretnutie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0149 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
18,56 € |
23.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0164 |
oprava kávovaru CIMBALI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
78,72 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0094 |
Objednávame odstránenie poruchy na zmäkčovači vody - 1x umývačka riadu C4, 1x kávovar C2. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
98,40 € |
22.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0148 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
54,22 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0160 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
128,40 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
