| DFB/25/0102 |
elektrická energia 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 347,25 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
elektrická energia ŠH 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
362,49 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
odstránenie závady - kotolňa ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
627,30 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0032 |
Objednávame dodávku : stojan na bicykle 10 státí v cene 376,38 € s DPH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
376,38 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0101 |
stravné FourFest 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 |
|
32,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0069 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,38 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0068 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
75,16 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0093 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
324,48 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0092 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,56 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/30 |
Dodatok k PZ 11-424938 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
86,18 € |
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
07.05.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0031 |
Objednávame stavovanie pre 2 učiteľov našej školy v dňoch 14.5.2025 - večera, 15.5.2025 -raňajky a obed počas súťaže "FOUREST 2025 ". |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 |
|
32,00 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0098 |
prenos VÚC net 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
telefón PS 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,67 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
mobil 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,43 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0091 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
84,82 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
vývoz kuch.odpadu 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
29,43 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0067 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,62 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
33,78 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
574,20 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/29 |
PZ 56938643 - poistenie do zahraničia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
6,25 € |
02.05.2025 |
08.05.2025 |
12.05.2025 |
02.05.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
