| OV/25/0022 |
Objednávame pravidelnú revíziu a čistenie komínov v ŠH, škole a Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viliam Alexovič |
33872619 |
|
246,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0044 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,72 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
služby v oblasti kyberšikany |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/25 |
Zmluva č. 09/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovakia Lions, s.r.o. |
52380661 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.03.2025 |
02.04.2025 |
31.12.2025 |
01.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0021 |
Objednávame dodávku tovaru - papier A4 80 g v cene 2,95 €/bal + DPH - 150 bal. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
544,28 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0042 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,24 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0041 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
334,69 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
stravné lístky Fl. 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 793,75 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0043 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
212,29 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
podpora MAGMA I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
porada riaditeľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0067 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
63,96 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0040 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,84 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
Deň učiteľov - obed |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0064 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
181,77 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/24 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
207 992,36 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0039 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,57 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Kariéra v školstve 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0060 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,68 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0062 |
hyg. a čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
134,91 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
