| HA - PO - 2026/19 |
Rámcová zmluva - ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
0,00 € |
02.02.2026 |
|
31.12.2026 |
03.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA - PO - 2026/20 |
Zmluva číslo 08/2026 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PWG Sokol Ľubotice |
31943730 |
Nájmy a prenájmy |
250,00 € |
02.02.2026 |
07.02.2026 |
07.02.2026 |
03.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA - PO - 2026/17 |
Zmluva číslo 07/2026 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.01.2026 |
03.02.2026 |
31.12.2026 |
30.01.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/26/0006 |
Objednávame opravu teplovzdušnej pece BESTFOR 364/1299P a výmenu 2 ks batérií v zmäkčovačoch vody k umývačkam riadu v cvičnej kuchyni školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
88,56 € |
29.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| HA - PO - 2026/16 |
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach 1/2026/ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA - PO - 2026/15 |
Kúpnopredajná zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2026 |
|
29.01.2027 |
29.01.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA - PO - 2026/14 |
Kúpnopredajná zmluva - ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2026 |
|
29.01.2027 |
29.01.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0016 |
umývací prostriedok - konvektomaty |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
135,05 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
webinár |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
170,97 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Ročné predplatné ŠKOLA r.2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
53,00 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
306,20 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0005 |
Objednávame tonery pre tlačiareň Canon ( zborovňa ): CEXV-54 black á 48,17 € - 2ks, CEXV-54 yellow 68,44 € 1 ks, cyan 68,50 €-1ks, magenta 68,44 € -1ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
306,20 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0004 |
Objednávame pravidelnú ročnú odbornú prehliadku VTZ plynových zariadení v priestoroch školy , ŠJ a UNIGAST. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
565,80 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0003 |
Objednávame dodanie tovaru - umývací prostriedok pre konvektomaty 12kg v cene 67,53 €/ks - 2 ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
135,05 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| HA - PO - 2026/18 |
Zmluva o prenájme priestoru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Production byHorsky, s.r.o. |
51794837 |
Nájmy a prenájmy |
2 247,50 € |
26.01.2026 |
04.02.2026 |
05.02.2026 |
02.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0014 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
34,41 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0012 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
46,85 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0013 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
141,09 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
ročná kontrola zariadenia EPS ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
23,86 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
