| HA - PO - 2026/38 |
Zmluva č. 16/2026 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
1027, s.r.o. |
56274360 |
Nájmy a prenájmy |
3 500,00 € |
02.09.2026 |
11.09.2026 |
13.09.2026 |
02.09.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/26/0057 |
Objednávame pracovnú obuv pre zamestnancov školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice |
47998156 |
|
44,14 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0056 |
Na základe CP objednávame diagnostiku a opravu MF Canon imagrRUNNER C3226i. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
129,15 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0055 |
Objednávame čistiace prostriedky pre potreby školy a športovej haly. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
131,78 € |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0054 |
Objednávame pracovné oblečenie pre nepedagogických zamestnancov školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice |
47998156 |
|
278,83 € |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0053 |
Objednávame reklamný baner 210 x 100 cm - v cene 73,80 €/ks s DPH - 2 kusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
147,60 € |
25.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/26/0115 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,44 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0116 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
300,75 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0114 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
167,79 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0052 |
Objednávame AOP - zamestnanec školy - Stanislav Prídavok dňa 23.09.2026. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
24.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0051 |
Na základe CP objednávame dodanie a osadenie DZ - dopravné zrkadlo. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
486,53 € |
24.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0049 |
Na základe Vašej ponuky objednávame balík smerníc ( 7 smerníc vo formáte Word ) v cene 79,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
00000000 |
|
79,00 € |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0050 |
Objednávame predplatné na doménu (26,67 € )a hosting webu (60,23 € ). |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
86,90 € |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0187 |
elektrická energia 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
606,06 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
služby poč.siete III.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
elektrická energia ŠH 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
79,31 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
512,89 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
telefón PS 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,58 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
mobil 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,31 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
prenos VÚC net 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
