| DFB/25/0264 |
poradenské služby 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
materiál + kanvice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
64,39 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
záloha plynu 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
Výkon zodp.osoby 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0095 |
V rámci projektu " AI dni " objednávame zabezpečenia občerstvenia pre účastníkov dňa 4.11.2025 : 15 x Coffee Break I., 10 x obed, 15 x Coffee Break II. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
249,00 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0268 |
reklamné predmety Projekt AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
107,75 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
servis výťahu 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
214,02 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0137 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
48,39 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0136 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
105,20 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
čistenie kanalizácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K servis- MK, s.r.o. |
51997401 |
|
369,00 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
oprava chlad.vitríny v školskom bufete |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
139,61 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0094 |
V rámci projektu " AI dni" objednávame : Eco zápisník - 15 ks, sklenená fľaša - 15 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
107,75 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0273 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Invideo Innovation Pte. Ltd. |
40000000 |
|
288,73 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Streams s.r.o. |
50000000 |
|
120,00 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MIZOU |
3000000 |
|
133,02 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kahoot! AS |
2000000 |
|
177,00 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Magic School, Inc. |
11000000 |
|
105,65 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
stojanový signage Projekt AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
499,00 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
158,40 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0135 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
425,01 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
