Technické služby mesta Humenné
Informácie
- Názov: Technické služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninska 1018, 066 01 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0053 | odvoz odpadu 1.Q/2024 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 324,72 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0016 | vývoz odpadu | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 324,72 € | 31.01.2024 | 23.02.2024 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0218 | oprava parkoviska ŠI a príjazdovej cesty | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 575,24 € | 14.11.2023 | 03.12.2023 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0162 | vývoz odpadu 1.7.2023-30.9.2023 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 135,30 € | 14.09.2023 | 12.10.2023 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| 027 | Objednávame si opravu parkoviska a príjazdovej cesty | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 575,24 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0109 | odvoz odpadu 2.Q/2023 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 351,78 € | 16.06.2023 | 13.07.2023 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0050 | vývoz odpadu 1-3/2023 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 297,66 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0241 | odvoz odpadu škola 4.Q.2022 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 178,20 € | 16.11.2022 | 17.12.2022 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0220 | vývoz odpadu | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 74,25 € | 20.10.2022 | 16.11.2022 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0131 | vývoz odpadu 2.Q/2022 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 193,05 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0056 | odvoz odpadu 1.Q 2022 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 178,20 € | 18.03.2022 | 12.05.2022 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0207 | poplatok za odvoz odpadu 10-12/2021 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 178,20 € | 18.11.2021 | 14.12.2021 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0156 | odvoz odpadu 3.Q/2021 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 74,25 € | 17.09.2021 | 18.10.2021 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0100 | odvoz odpadu | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 89,10 € | 17.06.2021 | 13.07.2021 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0174 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby | 00186155 | 89,10 € | 16.09.2020 | 03.10.2020 | Emília Drobňáková | Faktúra | |||||
| DFB/20/0056 | vývoz smetia | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby | 00186155 | 178,20 € | 16.03.2020 | 21.03.2020 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0227 | vývoz smetia | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby | 00186155 | 113,20 € | 19.11.2019 | 29.11.2019 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0182 | vývoz smetia | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby | 00186155 | 47,75 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0123 | vývoz smetia | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby | 00186155 | 121,55 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0061 | vývoz smetia | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Technické služby | 00186155 | 112,20 € | 19.03.2019 | 04.04.2019 | Emília Drobňáková | Faktúra |