Faktúra č. DFS/25/0011
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: Mestské kultúrne stredisko
- IČO: 00351865
- Adresa: Gorkého 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/25/0011
- Popis fakturovaného plnenia: vstupenky na predstavenie
- Dátum doručenia: 01.10.2025
- Celková hodnota: 184,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28
- Dátum zverejnenia: 13.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Objednávame si podložky pod myš. | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Alojz Ščecina | 17303206 | 200,00 € | 06.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| 28 | objednávame si učebnice | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 759,70 € | 09.10.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| 28 | objednávame si laminátová podlaha 10mm + príslušenstvo | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | DREVONAX Humenné, s.r.o. | 43875921 | 1 495,10 € | 24.09.2024 | 04.10.2024 | Objednávka | |||||
| 28 | Objednávame si vstupenky na predstavenie: | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Mestské kultúrne stredisko | 00351865 | 184,00 € | 30.09.2025 | 01.10.2025 | Objednávka |