Faktúra č. DFS/24/0007
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: Mestské kultúrne stredisko
- IČO: 00351865
- Adresa: Gorkého 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0007
- Popis fakturovaného plnenia: vstupenky na divadel. predstavenie "Krvavé peniaze"
- Dátum doručenia: 11.11.2024
- Celková hodnota: 198,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 36
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Objednávame si KATRIN kotúč 2.vrst. - 60 ks rukavice nitril M (100ks) -6 ks | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 393,12 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Objednávka | |||||
| 36 | objednávame si pracovné oblečenie | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou | 31700438 | 96,83 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Objednávka | |||||
| 36 | Objednávame si stavebné práce | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | sAm - IZOL s.r.o. | 44110383 | 10 300,00 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Objednávka | |||||
| 36 | Objednávame si lístky na divad. predstavenie | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Mestské kultúrne stredisko | 00351865 | 198,00 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Objednávka |