Faktúra č. DFB/26/0189
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0189
- Popis fakturovaného plnenia: nákup hygienické potreby
- Dátum doručenia: 05.10.2026
- Celková hodnota: 101,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 49
- Dátum zverejnenia: 13.11.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Objednávame si antigénové testy COVID-19 -1 bal (25 ks) | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli | 31946267 | 100,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
| 49 | Objednávame si kreslá | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 387,90 € | 11.12.2025 | 17.01.2026 | Objednávka | |||||
| 49 | Objednávame si hygienický tovar | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Lyreco | 35958120 | 101,28 € | 23.09.2026 | 14.10.2026 | Objednávka |