Faktúra č. DFB/26/0167
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, s.r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidliková 2822, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0167
- Popis fakturovaného plnenia: nákup spotrebný tovar
- Dátum doručenia: 02.09.2026
- Celková hodnota: 11,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41
- Dátum zverejnenia: 15.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Objednávame si školské stoličky čalúnené 70 ks | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | K - Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 2 793,00 € | 09.11.2021 | 07.12.2021 | Objednávka | |||||
| 41 | Objednávame si tonery | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | N-COPY s. r. o. | 48301850 | 674,04 € | 10.12.2025 | 17.01.2026 | Objednávka | |||||
| 41 | Objednávame si spotrebný tovar: | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | LEPAL TECHNIK, s.r.o. | 36505455 | 22,40 € | 19.08.2026 | 01.09.2026 | Objednávka |