Faktúra č. DFB/24/0238
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
- Adresa: Jesenná 2689/14, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0238
- Popis fakturovaného plnenia: oprava cesty k ŠJ a ŠI
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 5 999,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35
- Dátum zverejnenia: 04.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Objednávame si: zásobníky na toaletný papier -20 ks náplň mydlo 4x 1,3L zásobník na mydlo - 1 ks | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | BH komplet, s.r.o. | 50171402 | 778,80 € | 03.11.2021 | 18.11.2021 | Objednávka | |||||
| 35 | objednávame si SSD karty a USB kľúče | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | FOCUS computer s.r.o. | 36188778 | 109,40 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Objednávka | |||||
| 35 | Objednávame si opravu časti cesty | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | 6 000,00 € | 18.10.2024 | 22.10.2024 | Objednávka |