Faktúra č. DFB/24/0134
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0134
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 31.07.2024
- Celková hodnota: 82,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20
- Dátum zverejnenia: 12.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Objednávame si opravu vody v budove SŠI , Komenského 3, 06601 Humenné | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | 0,00 € | 08.09.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| 20 | objednávame si čistiace potreby | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 82,77 € | 30.07.2024 | 13.08.2024 | Objednávka |