Faktúra č. DFB/24/0056
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0056
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov
- Dátum doručenia: 22.03.2024
- Celková hodnota: 297,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 11
- Dátum zverejnenia: 11.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | objednávame si tonery | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 297,79 € | 21.03.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
| 11 | Objednávame si posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov na 2.4.2024. | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | MEHANA, s.r.o. | 50832875 | 501,60 € | 27.03.2024 | 15.05.2024 | Objednávka |