Faktúra č. DFB/24/0055
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0055
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota: 137,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09
- Dátum zverejnenia: 11.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | objednávame si tonery | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 137,08 € | 19.03.2024 | 22.03.2024 | Objednávka |