Faktúra č. DFB/23/0215
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0215
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 68,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Objednávame si verejné obstarávanie na opravu elektroinštalácie, bleskozvodov, vzduchotechniky a stavebné úpravy. | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | RENDERTEAM, s.r.o. | 52621537 | 570,00 € | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Objednávka | |||||
| 30 | Objednávame si čistiace potreby | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 68,38 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | Objednávka |