Faktúra č. DFB/23/0045
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0045
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 07.03.2023
- Celková hodnota: 14,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006
- Dátum zverejnenia: 14.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | Objednávame si stravné lístky 500 ks po 3,83 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 0,00 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Objednávka | |||||
| 006 | objednávame si kancelárske potreby | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 23,81 € | 21.02.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| 006 | Objednávame si čistiace potreby | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 14,88 € | 06.03.2023 | 12.04.2023 | Objednávka |