Faktúra č. DFB/22/0261
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0261
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný tovar
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 345,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 046
- Dátum zverejnenia: 13.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046 | Objednávame si: utierky KATRIN, mydlo 5L, JAR 5L | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 345,91 € | 22.12.2022 | 04.01.2023 | Objednávka |