Faktúra č. DFB/22/0097
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: RENDERTEAM, s.r.o.
- IČO: 52621537
- Adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov - Cemjata
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0097
- Popis fakturovaného plnenia: Verejné obstaranie na stavebný dozor v ŠJ
- Dátum doručenia: 02.05.2022
- Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Objednávame si verejné obstaravanie na stavebný dozor na zákazku: Školská jedáleň-oprava elektriny, bleskozvodov, vzduchotechniky a stavebné úpravy. | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | RENDERTEAM, s.r.o. | 52621537 | 570,00 € | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Objednávka | |||||
| 29 | Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov v škole a v ŠI | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Ing. Cyril Ciganoc | 35025638 | 380,00 € | 04.11.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
| 29 | objednávame si učebnice | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 439,31 € | 25.09.2024 | 04.10.2024 | Objednávka |