Faktúra č. DFB/22/0096
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: RENDERTEAM, s.r.o.
- IČO: 52621537
- Adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov - Cemjata
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0096
- Popis fakturovaného plnenia: verejné obstaranie na stavebné práce v ŠJ
- Dátum doručenia: 02.05.2022
- Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Objednávame si verejné obstarávanie na opravu elektroinštalácie, bleskozvodov, vzduchotechniky a stavebné úpravy. | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | RENDERTEAM, s.r.o. | 52621537 | 570,00 € | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Objednávka | |||||
| 30 | Objednávame si čistiace potreby | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 68,38 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
| 30 | Objednávame si školenie | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 12,00 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Objednávka |